- 索 引 號：011336909/2018-01100
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市林業(yè)科學(xué)院
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市林業(yè)科學(xué)院
咸寧市林業(yè)科學(xué)院
2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院決算數(shù)據(jù)公開情況說明
第一部分 市林科院部門概況
第二部分 2017年部門決算收支情況
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?2017年部門決算表
一、市林科院部門概況
（一）部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
市林業(yè)科學(xué)院是一個集林業(yè)科學(xué)研究、技術(shù)推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。主要職責(zé)有：
㈠組織開展主要樹種栽培技術(shù)的應(yīng)用研究和特色林產(chǎn)品的開發(fā)研究，提高我市林業(yè)科學(xué)技術(shù)水平；
㈡承擔(dān)國家、省、市重大林業(yè)科研任務(wù)，研究解決林業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵性技術(shù)問題；
㈢組織開展林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用、林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和生態(tài)公益林示范基地的建設(shè)與管理；
㈣負責(zé)林業(yè)科技信息管理與服務(wù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢，負責(zé)全市林業(yè)技術(shù)引進與協(xié)作、對外學(xué)術(shù)交流；
㈤參與全市林業(yè)科技決策咨詢工作，為全市林業(yè)科研、技術(shù)推廣和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)建設(shè)提供參謀服務(wù)；
㈥承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，市林業(yè)科學(xué)院院部內(nèi)設(shè)6個職能科室、下設(shè)4個專業(yè)研究所。
(一)辦公室
協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)工作進行綜合協(xié)調(diào)、督促和檢查；負責(zé)文件起草、會議組織；負責(zé)人事、黨務(wù)、計生、綜治、檔案等事務(wù)管理。
（二）財務(wù)科
負責(zé)全院事業(yè)、科研項目、基建項目的預(yù)決算管理；各類經(jīng)費的財務(wù)管理；國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作。
（三）科研管理科
負責(zé)編制并組織實施全院科技發(fā)展規(guī)劃；組織指導(dǎo)各類科研項目的申報、實施和協(xié)作攻關(guān)；負責(zé)科研成果鑒定與報獎；承辦對外學(xué)術(shù)交流。
（四）技術(shù)推廣科
負責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)培訓(xùn)工作；組織指導(dǎo)林業(yè)科技成果試驗、示范與推廣；開展技術(shù)咨詢服務(wù)和示范基地管理。
（五）竹類研究所
承擔(dān)楠竹等竹類種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和竹子科技產(chǎn)品開發(fā)，竹業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為全市竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。
（六）桂花研究所
承擔(dān)桂花的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和科技產(chǎn)品開發(fā)，桂花生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為咸寧香城建設(shè)和桂花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。
（七）經(jīng)濟林研究所
承擔(dān)油茶和其他經(jīng)濟林樹種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和科技產(chǎn)品開發(fā)，經(jīng)濟林生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為咸寧經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。
（八）林業(yè)與生態(tài)研究所
負責(zé)潛山竹林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站的管理工作。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)研究，和用材林特色樹種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和林業(yè)科技產(chǎn)品開發(fā)，林業(yè)生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為全市綠色發(fā)展與生態(tài)安全提供科技支撐和信息服務(wù)。
（九）監(jiān)察室? 按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
（十）離退休干部科? 負責(zé)離退休干部工作。
（三）關(guān)于2017年度工作情況
1、科技創(chuàng)新平臺建設(shè)正式啟動
⑴全力推進潛山竹林生態(tài)站工程建設(shè)。按照上級部署安排，圍繞《湖北幕阜山竹林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站建設(shè)項目》要求，我院集中主力，積極推進潛山主站的綜合實驗樓和徑流場建設(shè)。想方設(shè)法辦理土地使用、規(guī)劃許可、施工許可、工程設(shè)計、投資評審、工程招投標(biāo)等各項手續(xù)，于11月初開始施工。目前，基礎(chǔ)平整、地下負一層和地面一層框架澆筑等工作已經(jīng)完成，預(yù)計春節(jié)前主體建筑可封頂；2 個坡面徑流場已經(jīng)建成。
⑵維護院士專家工作站正常運行。該站以國際竹藤中心二級研究員費本華、范少輝及其專家團隊為依托，致力于竹資源豐產(chǎn)培育和竹產(chǎn)品高效利用的創(chuàng)新研究。對竹子項目實施、標(biāo)準(zhǔn)研制、課題研究、技術(shù)培訓(xùn)、生態(tài)站建設(shè)、發(fā)展調(diào)研等相關(guān)工作起指導(dǎo)作用。
2、林業(yè)重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進
⑴2015年科技推廣項目通過驗收。完成“咸寧市豐產(chǎn)竹林生產(chǎn)力維持技術(shù)推廣示范”和“咸寧市低丘紅壤高產(chǎn)花園病蟲無害化防治技術(shù)體系推廣示范”基地的撫育管理、技術(shù)培訓(xùn)、資料歸檔等年度工作任務(wù)，11月中旬分別通過現(xiàn)場查定，12月8日如期通過省林業(yè)廳組織的驗收。
⑵2016年科技推廣項目進展順利。完成“咸寧市桂花栽培標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)項目”的100畝新建示范林的整地、栽植和撫育管理工作；500畝管護林的標(biāo)準(zhǔn)化撫育管理；印制技術(shù)手冊5000冊，舉辦培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)253人次；建立統(tǒng)一的技術(shù)檔案。今年該項目通過了中期績效評估。
⑶楠竹標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)得到加強。制訂《國家楠竹生產(chǎn)綜合標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)提升工程實施方案》（咸林業(yè)發(fā)[2017]95號），成立項目建設(shè)專班，落實示范林選點，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合相關(guān)項目進行技術(shù)培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)宣貫。
3、科研和技術(shù)服務(wù)工作有序展開
⑴國家科技計劃相關(guān)子課題取得進展。繼續(xù)開展“十二五”和“十三五” 杉木子課題的協(xié)作，在2016年基礎(chǔ)上又完成了10個杉木標(biāo)準(zhǔn)地的調(diào)查、28個高密度短周期小徑材杉木林的立地質(zhì)量調(diào)查、70畝杉木試驗示范林的營建。啟動“十三五”竹筍子課題的協(xié)作，進行了毛竹筍用示范林的選址、調(diào)查和培育、試驗。
⑵科研小課題繼續(xù)開展。圍繞林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、林業(yè)重點項目、林業(yè)骨干企業(yè)和專業(yè)人才培養(yǎng)，持續(xù)開展楠竹大徑材培育等7個科研小課題的研究。楠竹“三筍” 高產(chǎn)高效培育課題初見成效,最高畝產(chǎn)竹筍1693kg,產(chǎn)值16725元；楠竹保健酒生產(chǎn)工藝課題完成階段性竹酒注射及檢測，內(nèi)含竹葉黃酮37.47mg/L；桂花花期觀測正常進行，同時扦插繁殖桂花品種68個、苗木20000多株，成活率85%以上；楠竹林下名貴中藥材課題按照3因素3水平進行了正交栽培實驗。
⑶楠竹標(biāo)準(zhǔn)研制有成效。已完成1 個省標(biāo)《毛竹大徑材培育技術(shù)規(guī)程》（送審稿）的起草；2個市標(biāo)《炭化重組竹生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程》《灌裝毛竹清水筍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》的評審、備案和印刷；1 個省標(biāo)《毛竹筍材兩用林培育技術(shù)規(guī)程》的申報立項（與湖北省林科院合作）。
⑷科研基地管理水平有提升。重點落實潛山基地護林防火和資源保護，開展竹種園、桂花園的撫育，同時抓好樊塘基地的圃地管理和糾紛調(diào)處。
今年業(yè)務(wù)工作有較大收獲：市林科院主持完成的《有機茶園及無公害茶園病蟲害生態(tài)控制技術(shù)》榮獲省政府科技進步三等獎；“毛竹筍用林覆蓋培育技術(shù)研究”、“從戰(zhàn)略高度推進竹業(yè)發(fā)展的幾點思考”、“咸寧主要城市綠地春季景觀植物的調(diào)查及分析”等多篇論文在專業(yè)期刊上發(fā)表；首次編印咸寧市林科院宣傳彩冊，以“強化林業(yè)科技支撐? 助推咸寧綠色崛起”在《咸寧經(jīng)濟》（封二彩頁）中刊出。我院科研活動引起上級的高度關(guān)注，省委副書記陳一新、副省長郭生練分別在市委書記丁小強陪同下，2次到潛山楠竹試驗基地調(diào)研考察。
4、專業(yè)人才隊伍建設(shè)逐步加強
⑴引進人才。成功招考2名相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生。
⑵舉薦人才。1人被省政府授予第四屆科普先進工作者稱號（全省50名），2人入選咸寧市《科技工作者風(fēng)采錄》（全市31名）。
⑶配強班子。報上級批準(zhǔn)改設(shè)副院長1 名，民主選拔1名年輕干部進入院班子。
⑷科長輪崗。首次開展中層干部的輪崗交流，輪崗面超過50%，以鍛煉和提升干部個人素質(zhì)，發(fā)揮各人特長和機構(gòu)職能，實現(xiàn)高效運轉(zhuǎn)。
⑸加強交流。組織全院專技人員參加繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)并全部通過考核，參加中國林學(xué)會、中國花協(xié)桂花分會、湖北省科協(xié)等單位組織的學(xué)術(shù)會議5次，參加全國和省級業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次，結(jié)合項目建設(shè)和重點工作派多人次赴相關(guān)單位參觀考察。
二、2017年決算收支說明
1、收入決算。2017年決算收入總計915.12萬元，其中:財政撥款收入914.13萬元，占總收入的87.27%；財政撥款收入同比下降33.31%； 2、年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余139.51萬元。
3、支出決算。2017年支出總計581.17萬元， 其中：基本支出439.18萬元，項目支出141.99萬元。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余333.95萬元。
本年支出581.17萬元主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
按支出用途分類，基本支出439.18萬元，同比下降16.67%；主要用于單位人員經(jīng)費和日常公用支出，其中工資與福利支出金額為333.26萬元，占基本支出的83.14%，社會保障與就業(yè)支出金額83.8萬元，占基本支出的9.72%。住房公積金支出24.49萬元，占基本支出的6%；提租補貼支出5.59萬元，占基本支出的1.14%。
項目支出141.99萬元，同比下降11.93%，全部屬于林業(yè)科技推廣項目。
三、關(guān)于2017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況說明
2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總計為6.81萬元，其中：公務(wù)接待費0.27萬元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務(wù)用車費6.54萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費、過橋過路費及加油費。
2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總計為6.81萬元相對于上一年度同比下降29.717%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務(wù)接待費相對于2016年公務(wù)接待費用同比下降86.07%，其原因在于響應(yīng)國家政策。公務(wù)用車費6.54萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費、過橋過路費及加油費，公務(wù)用車運行維護費相對于2016年公務(wù)車運行維護費同比下降15.61%。2017年沒有購置公務(wù)用車、年初公務(wù)用車保有量為2輛。
四、政府采購情況說明
2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院申請政府采購計劃為300000元。實際執(zhí)行金額為272200元，執(zhí)行率為85.15%。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，我單位共有公務(wù)用車車輛2輛，單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織無需對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。
七、名詞解釋
財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費：指單位工作人員國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
附件：咸寧市林業(yè)科學(xué)院2017年部門決算公示表。
2017年部門決算匯總表。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.93 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 44.90 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 506.20 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.08 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 915.12 | 本年支出合計 | 52 | 581.18 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 90.65 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 424.59 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 1,005.77 | 總計 | 56 | 1,005.77 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 915.12 | 914.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 364.29 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術(shù)推廣 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 363.35 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術(shù)推廣 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 506.20 | 506.20 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 914.18 | 本年支出合計 | 54 | 581.18 | 581.18 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 90.65 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 423.66 | 423.66 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 90.65 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 1,004.84 | 總計 | 60 | 1,004.84 | 1,004.84 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 18.81 | 0.00 | 18.81 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 363.35 | 363.35 | 0.00 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術(shù)推廣 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 333.26 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.12 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 115.75 | 30201 | ? 辦公費 | 4.87 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 1.22 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 84.28 | 30203 | ? 咨詢費 | 1.50 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | ? 其他社會保障繳費 | 19.19 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.04 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 72.01 | 30206 | ? 電費 | 1.30 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 40.82 | 30207 | ? 郵電費 | 0.73 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.90 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 83.80 | 30211 | ? 差旅費 | 3.97 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 22.54 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 1.18 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 9.74 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.27 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 2.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | ? 住房公積金 | 24.49 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | ? 提租補貼 | 14.95 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 6.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補貼 | 10.31 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.60 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 417.06 | 公用經(jīng)費合計 | 22.12 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| ??? ? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.27 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
