• 索 引 號:011336909/2017-01157
  • 文  號:
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2017年03月03日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

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  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算

  

  目 錄

  第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、2017年工作計劃

  第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表 

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出表

  七、政府性基金預(yù)算表

  八、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

  第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明

  一、部門預(yù)算收支情況總體說明

  二、部門預(yù)算收入情況說明

  三、部門預(yù)算支出情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

  五、財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

  根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會文件<關(guān)于成立市政建設(shè)處、市政管理處的批復(fù)>》(咸編發(fā)[2010]8號)文件精神,成立咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處為正科級事業(yè)單位。  

  一、主要職能

  1、貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;

  2、中心城區(qū)城市道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費;

  3、依附于城市道路建設(shè)各種管道、桿線等設(shè)施的審批;

  4、中心城區(qū)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù);  

  5、中心城區(qū)城市道路刷黑路面維護(hù);  

  6、牽頭市城管執(zhí)法局關(guān)于市政府投資項目代建工作并具體實施部分市政府投資項目規(guī)劃工作; 

  7、牽頭全市城市橋梁管理,并對咸寧市城區(qū)內(nèi)20座橋梁開展養(yǎng)護(hù)維修和監(jiān)督管理工作;

  8、城區(qū)亮化管理工作;

  9、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

  二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu):綜合辦公室、管理一科、管理二科、項目計劃科、橋梁管理科。

  三、人員編制

  事業(yè)單位編制15名,管理人員8名(正科1人,副科級2,科員5人),專業(yè)技術(shù)人員3名,工勤人員4名。

  四、2017年工作計劃

  第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表

  

  
部門收支總表
      單位:萬元
收入   支出  
項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款 611.99 一、基本支出 220.80
    本級一般公共預(yù)算撥款 611.99      人員支出 202.10
       經(jīng)費撥款(補助) 611.99      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 18.70
       納入預(yù)算管理的非稅   二、項目支出 412.74
    上級補助        能力建設(shè)項目  
二、政府性基金撥款        公共服務(wù)項目 412.74
    本級基金        促進(jìn)發(fā)展項目  
    上級基金        專項業(yè)務(wù)費  
三、社?;?/td> 21.55      不可預(yù)見費  
四、事業(yè)收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入   四、對附屬單位補助支出  
六、附屬單位上繳收入   五、上繳上級支出  
七、往來收入      
八、其他收入      
       
       
本年收入合計: 633.54 本年支出合計: 633.54
       
       
       
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
    上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
    其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
       
收入總計: 633.54 支出總計 633.54
  
                             
                             
  部門支出總表(按功能科目到項級)
                            單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本支出     項目支出           事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項業(yè)務(wù)費 不可預(yù)見費
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合計 633.54 220.80 202.10 18.70 412.74   412.74            
502009 市政管理處 23.62 23.62 23.62                    
  208   社會保障和就業(yè)支出 23.62 23.62 23.62                    
    20805     行政事業(yè)單位離退休 16.87 16.87 16.87                    
      2080505       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 16.87 16.87 16.87                    
    20805     行政事業(yè)單位離退休 6.75 6.75 6.75                    
      2080506       機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.75 6.75 6.75                    
502009 市政管理處 596.99 184.25 165.55 18.70 412.74   412.74            
  212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 596.99 184.25 165.55 18.70 412.74   412.74            
    21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 195.75 184.25 165.55 18.70 11.50   11.50            
      2120104       城管執(zhí)法 195.75 184.25 165.55 18.70 11.50   11.50            
    21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 401.24       401.24   401.24            
      2120106       工程建設(shè)管理 401.24       401.24   401.24            
502009 市政管理處 12.93 12.93 12.93                    
  221   住房保障支出 12.93 12.93 12.93                    
    22102     住房改革支出 10.12 10.12 10.12                    
      2210201       住房公積金 10.12 10.12 10.12                    
    22102     住房改革支出 2.81 2.81 2.81                    
      2210202       提租補貼 2.81 2.81 2.81                    
  
                                     
部門收入總表
                                     
                                    單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預(yù)算       政府性基金     社?;?/td> 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
小計 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預(yù)算管理的非稅 上級補助 小計 本級基金 上級基金
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合計 633.54       611.99 611.99           21.55          
502009 市政管理處 633.54       611.99 611.99           21.55          
財政撥款收支總表
      單位:萬元
收入   支出  
項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款 611.99 一、基本支出 199.25
    本級一般公共預(yù)算撥款 611.99      人員支出 180.55
       經(jīng)費撥款(補助) 611.99      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 18.70
       納入預(yù)算管理的非稅   二、項目支出 412.74
二、政府性基金撥款        能力建設(shè)項目  
    本級基金        公共服務(wù)項目 412.74
    上級基金        促進(jìn)發(fā)展項目  
         專項業(yè)務(wù)費  
         不可預(yù)見費  
    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
    五、上繳上級支出  
       
本年收入合計: 611.99 本年支出合計: 611.99
       
       
收入總計: 611.99 支出總計 611.99
  
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)
                            單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本支出     項目支出           事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項業(yè)務(wù)費 不可預(yù)見費
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合計 611.99 199.25 180.55 18.70 412.74   412.74            
502009 市政管理處 611.99 199.25 180.55 18.70 412.74   412.74            
  208   社會保障和就業(yè)支出 23.62 23.62 23.62                    
    20805     行政事業(yè)單位離退休 23.62 23.62 23.62                    
      2080505       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 16.87 16.87 16.87                    
      2080506       機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.75 6.75 6.75                    
  212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 574.91 163.17 144.47 18.70 412.74   412.74            
    21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 574.91 163.17 144.47 18.70 412.74   412.74            
      2120104       城管執(zhí)法 173.67 163.17 144.47 18.70 11.50   11.50            
      2120106       工程建設(shè)管理 401.24       401.24   401.24            
  221   住房保障支出 12.46 12.46 12.46                    
    22102     住房改革支出 12.46 12.46 12.46                    
      2210201       住房公積金 10.12 10.12 10.12                    
      2210202       提租補貼 2.34 2.34 2.34                    
  
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級)
    單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計
** ** 1
  合計 199.25
502009 市政管理處 199.25
  301   工資福利支出 157.00
    30101     基本工資 35.07
    30102     津貼補貼 3.70
    30103     獎金 45.84
    30104     其他社會保障繳費 8.80
    30107     績效工資 33.82
    30108     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 16.87
    30109     職業(yè)年金繳費 6.75
    30199     其他工資福利支出 6.15
  302   商品和服務(wù)支出 18.70
    30201     辦公費 1.20
    30202     印刷費 0.15
    30203     咨詢費  
    30204     手續(xù)費  
    30205     水費 0.15
    30206     電費 1.00
    30207     郵電費 1.20
    30208     取暖費  
    30209     物業(yè)管理費 0.45
    30211     差旅費 0.59
    30212     因公出國(境)費用  
    30213     維修(護(hù))費 0.45
    30214     租賃費  
    30215     會議費 0.30
    30216     培訓(xùn)費 0.90
    30217     公務(wù)接待費 0.30
    30218     專用材料費  
    30224     被裝購置費  
    30225     專用燃料費  
    30226     勞務(wù)費  
    30227     委托業(yè)務(wù)費  
    30228     工會經(jīng)費 1.69
    30229     福利費 1.20
    30231     公務(wù)用車運行維護(hù)費  
    30239     其他交通費用  
    30240     稅金及附加費用  
    30296     302商品和服務(wù)支出(公務(wù)用車運行維護(hù)費)  
    30298     302商品和服務(wù)支出(其他)  
    30299     其他商品和服務(wù)支出 9.12
  303   對個人和家庭的補助 23.55
    30302     退休費  
    30305     生活補助  
    30307     醫(yī)療費  
    30309     獎勵金 0.07
    30311     住房公積金 10.12
    30312     提租補貼 2.34
    30315     物業(yè)服務(wù)補貼 3.38
    30399     其他對個人和家庭的補助支出 7.64
  310   其他資本性支出  
    31098     310其他資本性支出(其他)  
  399   其他支出  
    39902     預(yù)留  
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
  單位:萬元
項目 預(yù)算數(shù)
合計 10.80
1.因公出國(境)費  
2.公務(wù)接待費 0.30
3.公務(wù)用車費 10.50
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 10.50
      公務(wù)用車購置  
  
  政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級)
                            單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本支出     項目支出           事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項業(yè)務(wù)費 不可預(yù)見費
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
  

  

  

  第三部分  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明

  一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

  按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處2017年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局市政管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、政府基金收入;支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 633.54萬元。

  二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年收入預(yù)算633.54萬元,(本級財政撥款收入611.99萬元,占收入預(yù)算的96.6%;社保基金收入21.55萬元,占收入預(yù)算的3.4%)

  2017年支出預(yù)算633.54萬元,其中:基本保障性支出220.8萬元,占總支出34.85%,城維項目支出412.74萬元,占總支出65.15% 。

  預(yù)算收支變化情況

  2017年預(yù)算數(shù)633.54萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加146.43萬元,主要原因部分人員調(diào)增及政策范圍內(nèi)的工資福利;項目經(jīng)費比上年度略有增加。

  三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收支表說明

  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收入預(yù)算(一般公共預(yù)算)611.99萬元;2017年財政撥款支出預(yù)算611.99萬元,其中:基本保障性支出199.25萬元,占財政撥款支出32.56%,城維項目支出412.74萬元占總支出67.44% 。

  四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年一般公共基本預(yù)算情況說明

 ?。ㄒ唬┴斦芸铑A(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中,保障性支出199.25萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出157萬元,占財政撥款支出預(yù)算的25.65%;商品和服務(wù)(類)支出18.7萬元,占財政撥款支出預(yù)算的3.06%;對個人和家庭補助(類)支出23.55萬元,占財政撥款支出預(yù)算的3.85%;

 ?。ǘ┴斦芸罹唧w使用安排情況。

 ?。?) 2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為611.99萬元,具體安排情況如下:

  1.人員經(jīng)費支出預(yù)算(城管執(zhí)法)144.47元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、獎勵、其他社會保障等。

  人員經(jīng)費支出預(yù)算(社會保障)23.62萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險

  人員經(jīng)費支出預(yù)算(住房保障)12.46萬元主要用于在職人員公積金、提租補貼

  2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(城管執(zhí)法)預(yù)算18.7萬元。主要用于:單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護(hù)費等支出;在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼。

  3、公共服務(wù)類項目預(yù)算412.74萬元。其中:(1)城管執(zhí)法6.72萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險1.24萬元;電瓶車維修(1臺)1萬元,執(zhí)法車輛運行維護(hù)(執(zhí)法車3臺)10.5萬元;橋梁檢測費用100萬元;橋梁勘測及管理300萬元。

  4、2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)10.8萬元,其中:公務(wù)接待費0.3萬元;與2016年0.35萬元減少0.05萬元,下降14.29%,主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);公務(wù)用車費預(yù)算10.5萬元,(含執(zhí)法車輛運行3臺)與2016年預(yù)算增長7萬元,因城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)擴(kuò)大,車輛調(diào)整。

  5、2017年政府采購預(yù)算共401.5萬。其中服務(wù)類政府采購400萬元,貨物類政府采購1.5萬元

  第四部分

  名詞解釋

  1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

  2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排(項):反映上述項目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出

  6基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

  

  

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