- 索 引 號：011336909/2017-01157
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年03月03日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2017年工作計劃
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算表
八、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
五、財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況
根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會文件＜關(guān)于成立市政建設(shè)處、市政管理處的批復(fù)＞》（咸編發(fā)[2010]8號）文件精神，成立咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處為正科級事業(yè)單位。
一、主要職能
1、貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；
2、中心城區(qū)城市道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費；
3、依附于城市道路建設(shè)各種管道、桿線等設(shè)施的審批；
4、中心城區(qū)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù)；
5、中心城區(qū)城市道路刷黑路面維護(hù)；
6、牽頭市城管執(zhí)法局關(guān)于市政府投資項目代建工作并具體實施部分市政府投資項目規(guī)劃工作；
7、牽頭全市城市橋梁管理，并對咸寧市城區(qū)內(nèi)20座橋梁開展養(yǎng)護(hù)維修和監(jiān)督管理工作；
8、城區(qū)亮化管理工作；
9、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、管理一科、管理二科、項目計劃科、橋梁管理科。
三、人員編制
事業(yè)單位編制15名，管理人員8名（正科1人，副科級2，科員5人），專業(yè)技術(shù)人員3名，工勤人員4名。
四、2017年工作計劃
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 611.99 | 一、基本支出 | 220.80 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 611.99 | 人員支出 | 202.10 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 611.99 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 18.70 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 412.74 | |
| 上級補助 | 能力建設(shè)項目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | 412.74 | |
| 本級基金 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | ||
| 上級基金 | 專項業(yè)務(wù)費 | ||
| 三、社?；?/td> | 21.55 | 不可預(yù)見費 | |
| 四、事業(yè)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 七、往來收入 | |||
| 八、其他收入 | |||
| 本年收入合計： | 633.54 | 本年支出合計： | 633.54 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計： | 633.54 | 支出總計 | 633.54 |
| 部門支出總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項業(yè)務(wù)費 | 不可預(yù)見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 633.54 | 220.80 | 202.10 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | ||||||||
| 502009 | 市政管理處 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | ||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | ||||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
| 502009 | 市政管理處 | 596.99 | 184.25 | 165.55 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 596.99 | 184.25 | 165.55 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 195.75 | 184.25 | 165.55 | 18.70 | 11.50 | 11.50 | |||||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 195.75 | 184.25 | 165.55 | 18.70 | 11.50 | 11.50 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 401.24 | 401.24 | 401.24 | ||||||||||
| 2120106 | 工程建設(shè)管理 | 401.24 | 401.24 | 401.24 | ||||||||||
| 502009 | 市政管理處 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合計 | 633.54 | 611.99 | 611.99 | 21.55 | ||||||||||||||
| 502009 | 市政管理處 | 633.54 | 611.99 | 611.99 | 21.55 | |||||||||||||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 611.99 | 一、基本支出 | 199.25 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 611.99 | 人員支出 | 180.55 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 611.99 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 18.70 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 412.74 | |
| 二、政府性基金撥款 | 能力建設(shè)項目 | ||
| 本級基金 | 公共服務(wù)項目 | 412.74 | |
| 上級基金 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | ||
| 專項業(yè)務(wù)費 | |||
| 不可預(yù)見費 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 本年收入合計： | 611.99 | 本年支出合計： | 611.99 |
| 收入總計： | 611.99 | 支出總計 | 611.99 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項業(yè)務(wù)費 | 不可預(yù)見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 611.99 | 199.25 | 180.55 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | ||||||||
| 502009 | 市政管理處 | 611.99 | 199.25 | 180.55 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | ||||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | ||||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 574.91 | 163.17 | 144.47 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 574.91 | 163.17 | 144.47 | 18.70 | 412.74 | 412.74 | |||||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 173.67 | 163.17 | 144.47 | 18.70 | 11.50 | 11.50 | |||||||
| 2120106 | 工程建設(shè)管理 | 401.24 | 401.24 | 401.24 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 199.25 | |
| 502009 | 市政管理處 | 199.25 |
| 301 | 工資福利支出 | 157.00 |
| 30101 | 基本工資 | 35.07 |
| 30102 | 津貼補貼 | 3.70 |
| 30103 | 獎金 | 45.84 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 8.80 |
| 30107 | 績效工資 | 33.82 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.87 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 6.75 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.15 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18.70 |
| 30201 | 辦公費 | 1.20 |
| 30202 | 印刷費 | 0.15 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | 0.15 |
| 30206 | 電費 | 1.00 |
| 30207 | 郵電費 | 1.20 |
| 30208 | 取暖費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.45 |
| 30211 | 差旅費 | 0.59 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 0.45 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | 0.30 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.90 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.30 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.69 |
| 30229 | 福利費 | 1.20 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30296 | 302商品和服務(wù)支出（公務(wù)用車運行維護(hù)費） | |
| 30298 | 302商品和服務(wù)支出（其他） | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.12 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 23.55 |
| 30302 | 退休費 | |
| 30305 | 生活補助 | |
| 30307 | 醫(yī)療費 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.07 |
| 30311 | 住房公積金 | 10.12 |
| 30312 | 提租補貼 | 2.34 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 3.38 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 7.64 |
| 310 | 其他資本性支出 | |
| 31098 | 310其他資本性支出（其他） | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39902 | 預(yù)留 | |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 10.80 |
| 1.因公出國（境）費 | |
| 2.公務(wù)接待費 | 0.30 |
| 3.公務(wù)用車費 | 10.50 |
| 其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 10.50 |
| 公務(wù)用車購置 | |
| 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項業(yè)務(wù)費 | 不可預(yù)見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明
按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處2017年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即市城市管理執(zhí)法局市政管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、政府基金收入；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 633.54萬元。
二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年收入預(yù)算633.54萬元，(本級財政撥款收入611.99萬元，占收入預(yù)算的96.6%；社保基金收入21.55萬元，占收入預(yù)算的3.4%）
2017年支出預(yù)算633.54萬元，其中：基本保障性支出220.8萬元，占總支出34.85%，城維項目支出412.74萬元,占總支出65.15% 。
預(yù)算收支變化情況
2017年預(yù)算數(shù)633.54萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加146.43萬元，主要原因部分人員調(diào)增及政策范圍內(nèi)的工資福利；項目經(jīng)費比上年度略有增加。
三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收支表說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收入預(yù)算（一般公共預(yù)算）611.99萬元；2017年財政撥款支出預(yù)算611.99萬元，其中：基本保障性支出199.25萬元，占財政撥款支出32.56%，城維項目支出412.74萬元占總支出67.44% 。
四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年一般公共基本預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸铑A(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中，保障性支出199.25萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出157萬元，占財政撥款支出預(yù)算的25.65%；商品和服務(wù)（類）支出18.7萬元，占財政撥款支出預(yù)算的3.06%；對個人和家庭補助（類）支出23.55萬元，占財政撥款支出預(yù)算的3.85%；
?。ǘ┴斦芸罹唧w使用安排情況。
?。?） 2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為611.99萬元,具體安排情況如下:
1.人員經(jīng)費支出預(yù)算（城管執(zhí)法）144.47元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎勵、其他社會保障等。
人員經(jīng)費支出預(yù)算（社會保障）23.62萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險
人員經(jīng)費支出預(yù)算（住房保障）12.46萬元主要用于在職人員公積金、提租補貼
2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費（城管執(zhí)法）預(yù)算18.7萬元。主要用于：單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護(hù)費等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼。
3、公共服務(wù)類項目預(yù)算412.74萬元。其中：（1）城管執(zhí)法6.72萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險1.24萬元；電瓶車維修（1臺）1萬元，執(zhí)法車輛運行維護(hù)（執(zhí)法車3臺）10.5萬元；橋梁檢測費用100萬元；橋梁勘測及管理300萬元。
4、2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)10.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.3萬元；與2016年0.35萬元減少0.05萬元，下降14.29%，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)；公務(wù)用車費預(yù)算10.5萬元，（含執(zhí)法車輛運行3臺）與2016年預(yù)算增長7萬元，因城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)擴(kuò)大，車輛調(diào)整。
5、2017年政府采購預(yù)算共401.5萬。其中服務(wù)類政府采購400萬元，貨物類政府采購1.5萬元
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（項）：反映上述項目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出
6基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
