咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分　2025年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）部門項(xiàng)目支出表

第三部分2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府購買服務(wù)增減及變化情況說明

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市文聯(lián)）的主要職能和任務(wù)是：在中共咸寧市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，團(tuán)結(jié)和組織作家、藝術(shù)家和廣大文藝工作者積極工作，勤奮創(chuàng)作，出作品，出人才，繁榮社會(huì)主義文藝。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、調(diào)研采風(fēng)、文藝創(chuàng)作、理論研討、書刊出版、成果展示、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流、權(quán)益保護(hù)和自律約束等項(xiàng)工作，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)。市文聯(lián)對(duì)團(tuán)體會(huì)員履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能。市文聯(lián)受委托對(duì)全市性文藝社團(tuán)負(fù)有資格審查和業(yè)務(wù)主管的職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為黨組和主席團(tuán)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：辦公室、組聯(lián)科，定編8人，其中行政編制7人，工勤編制1人。目前，在職在編7人，退休干部12人。咸寧市文聯(lián)實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制，現(xiàn)有團(tuán)體會(huì)員21個(gè)，其中，市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)12個(gè)：咸寧市作家協(xié)會(huì)、咸寧市美術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市音樂家協(xié)會(huì)、咸寧市書法家協(xié)會(huì)、咸寧市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)、咸寧市曲藝家協(xié)會(huì)、咸寧市攝影家協(xié)會(huì)、咸寧市民間文藝家協(xié)會(huì)、咸寧市旗袍文化藝術(shù)協(xié)會(huì)、咸寧市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)、咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市工藝美術(shù)家協(xié)會(huì)；產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）3個(gè)；縣市區(qū)文聯(lián)6個(gè)。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2025年，市文聯(lián)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，按照省、市宣傳思想文化工作要求，充分發(fā)揮文聯(lián)的組織優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把“做人的工作”和“推動(dòng)文藝創(chuàng)作”深度貫通起來，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，持續(xù)繁榮群眾精神文化生活，打造本土特色文藝品牌，加強(qiáng)基層人才隊(duì)伍建設(shè)，在推動(dòng)咸寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中更好擔(dān)負(fù)起新的文化使命。特制定初步工作計(jì)劃如下：

一是開好市文聯(lián)2025年工作務(wù)虛會(huì)、五屆四次全委會(huì)、作協(xié)四屆三次全委會(huì)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大文藝工作者圍繞中心，積極作為，自覺踐行“愛國、為民、崇德、尚藝”的文藝界核心價(jià)值觀，為咸寧打造武漢都市圈綠色發(fā)展重要增長(zhǎng)極和自然生態(tài)公園城市提供強(qiáng)大的精神力量。

二是加強(qiáng)重點(diǎn)選題扶持力度。探索建立重點(diǎn)文藝創(chuàng)作扶持制度，增強(qiáng)文藝創(chuàng)作組織力度，堅(jiān)持策劃引領(lǐng)、項(xiàng)目帶動(dòng)，打造具有地方特色的精品力作，進(jìn)一步提升咸寧文化軟實(shí)力。

三是持續(xù)打造李邕書法文化。鞏固李邕文化品牌建設(shè)成果，推動(dòng)李邕書法研究中心等落地實(shí)施。

四是常態(tài)化開展采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)。圍繞咸寧打造武漢都市圈綠色發(fā)展重要增長(zhǎng)極和自然生態(tài)公園城市，組織開展“禮贊新時(shí)代　啟航新征程”常態(tài)化采風(fēng)活動(dòng)，深入基層開展調(diào)查研究、采風(fēng)創(chuàng)作、堅(jiān)持深入生活、扎根人民，創(chuàng)作一批有深度、有溫度、有熱度的文藝作品。

五是拓展“咸寧文學(xué)講堂”活動(dòng)模式。把“咸寧文學(xué)講堂”逐步改造成“咸寧文藝講堂”，積極爭(zhēng)取與全省文學(xué)人才與文藝人才培訓(xùn)工作結(jié)合起來。充分利用文藝名家資源，努力打造高端學(xué)術(shù)交流平臺(tái)和文藝人才培養(yǎng)陣地。

六是持續(xù)打造精品活動(dòng)。持續(xù)打造“本地作家作品欣賞會(huì)”、“書法作品點(diǎn)評(píng)會(huì)”等品牌活動(dòng)。借助省級(jí)資源優(yōu)勢(shì)，不斷豐富活動(dòng)形式，打造具有社會(huì)影響力的品牌活動(dòng)。

七是持續(xù)打造音樂高地。打造鄂南民間歌曲品牌，積極宣傳推介《咸寧民歌大家唱》，對(duì)接國家、省級(jí)資源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村音樂節(jié)品牌活動(dòng)，聯(lián)合湖北科技學(xué)院等單位策劃歌起山水間——咸寧民間歌曲研討暨展演活動(dòng)，建立健全鄂南民間音樂研究中心等組織機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)。

八是加大文藝人才培養(yǎng)扶持力度。健全中青年文藝人才庫，系統(tǒng)加強(qiáng)中青年文藝人才隊(duì)伍建設(shè)，壯大基層文藝骨干隊(duì)伍，積極開展專業(yè)培訓(xùn)，組織參與主題文藝采風(fēng)創(chuàng)作展示活動(dòng)，夯實(shí)文藝人才隊(duì)伍基礎(chǔ)。

九是積極探索“基地＋”發(fā)展模式。進(jìn)一步延伸工作觸角，在有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）建立文創(chuàng)基地，充分發(fā)揮“基地＋”發(fā)展模式，結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，探索建立集文藝創(chuàng)作、對(duì)外交流、藝術(shù)品展示、文藝培訓(xùn)等功能于一體的鄉(xiāng)村公共文化綜合體，積極助力農(nóng)文旅融合發(fā)展。

十是試點(diǎn)建立村鎮(zhèn)文聯(lián)。探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)、村級(jí)文聯(lián)，逐步健全文聯(lián)組織建設(shè)，整合鄉(xiāng)村文藝資源，吸納更多的文藝愛好者有組織地參與文藝活動(dòng)，打通文藝服務(wù)群眾的“最后的一公里”，為鄉(xiāng)村文化振興注入新的活力。

十一是全面推進(jìn)“強(qiáng)基工程”。落實(shí)《“強(qiáng)基工程”—文藝助力精神文明建設(shè)行動(dòng)咸寧實(shí)施方案》，完善志愿服務(wù)制度和工作體系，構(gòu)建多層級(jí)、全域覆蓋的文藝志愿服務(wù)組織體系，規(guī)范文藝志愿者隊(duì)伍建設(shè)，形成文藝志愿服務(wù)的強(qiáng)大合力。常態(tài)開展文藝志愿活動(dòng)，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。

第二部分　2025年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級(jí)單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級(jí)。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說明。

（九）部門項(xiàng)目支出表。分列項(xiàng)目名稱及經(jīng)費(fèi)來源。

第三部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2025年市文聯(lián)收入預(yù)算總額為277.56萬元，比上年減少24.7萬元，下降8.17％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.56萬元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬元。減少主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2025年市文聯(lián)支出預(yù)算總額為277.56萬元，比上年減少24.7萬元，下降8.17％，其中：一般公共服務(wù)支出211.90萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.65萬元；衛(wèi)生健康支出16.18萬元；住房保障支出19.83萬元。減少主要原因：推行過緊日子，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

市文聯(lián)2025年政府性基金預(yù)算支出為0。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

市文聯(lián)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.03萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)2.44萬元、福利費(fèi)3.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用7.89萬元、其他商品和服務(wù)支出5.34萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元。占預(yù)算總額的11.54％，比上年減少4.14萬元，下降11.4％。下降原因：推行過緊日子，壓減運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

市文聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，占預(yù)算總額的1.44％，與上年持平。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；減少原因是公務(wù)車輛的車況較好，維修保養(yǎng)成本降低。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加50％。增加原因：為全面推進(jìn)強(qiáng)基工程和全市文藝志愿者協(xié)會(huì)成立，預(yù)計(jì)接待批次和人數(shù)較上年有所增加。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

市文聯(lián)嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2025年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算0.4萬元，其中貨物類采購預(yù)算0.4萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，與上年持平。其中，貨物類采購主要是復(fù)印紙。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2024年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，為應(yīng)急公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。較2024年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車，其他資產(chǎn)變化如下：無。

（六）政府購買服務(wù)安排及增減變化情況說明

2025年，我單位政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（八）2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

部門預(yù)算績(jī)效開展情況：2025年市文聯(lián)項(xiàng)目支出51萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

文藝活動(dòng)及創(chuàng)作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：出版《九頭鳥》春季刊、夏季刊、秋季刊、冬季刊4期；舉辦“強(qiáng)基工程”——文藝助力精神文明建設(shè)系列活動(dòng)、常態(tài)化采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)和荊楚“紅色文藝輕騎兵”咸寧小分隊(duì)、“文化進(jìn)萬家”等主題文藝活動(dòng)不少于10場(chǎng)；深入基層一線調(diào)研，摸底調(diào)查本地特色文化資源不少于6次；做實(shí)擦亮咸寧文化品牌不少于3個(gè)，扶持重點(diǎn)文藝精品和文藝活動(dòng)不少于6個(gè)。

協(xié)會(huì)活動(dòng)補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)：補(bǔ)助咸寧市作家協(xié)會(huì)、咸寧市書法家協(xié)會(huì)、咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)、咸寧市二胡學(xué)會(huì)、咸寧市民俗文化研究會(huì)、咸寧市琵琶學(xué)會(huì)、咸寧市七音合唱團(tuán)、金葉書畫院9家協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）開展文藝活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，覆蓋會(huì)員人數(shù)不少于1000人，打造“咸寧文學(xué)講堂”“本地作家作品欣賞會(huì)”“咸寧書法點(diǎn)評(píng)會(huì)”“戲曲進(jìn)校園”等品牌活動(dòng)不少于8個(gè)。

第四部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指市文聯(lián)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指市文聯(lián)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）人員類項(xiàng)目支出：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

（八）運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出：指為保障部門單位自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

（九）特定目標(biāo)類項(xiàng)目：是指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出項(xiàng)目。除人員類項(xiàng)目和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目外，其他預(yù)算項(xiàng)目作為特定目標(biāo)類項(xiàng)目管理。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。